关于上报2023年度中央引导地方科技发展资金绩效自评的报告
自治区科学技术厅:
关于《内蒙古自治区科学技术厅关于提供2023年度中央引导地方科学发展资金绩效自评情况的通知》的文件已收悉,我局及时组织涉及我市的11个企业开展自评,现将2023年度乌兰察布市中央引导地方科技发展资金绩效自评报告及绩效自评表随文呈报,请审阅。
特此报告
乌兰察布市科学技术局
2024年1月25日
附件1
2023年度乌兰察布市
中央引导地方科技发展资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
引导资金下达情况
乌兰察布市中央引导地方科技发展项目共11项,下达资金525万元,均已到位。
二、组织实施情况
(一)资金管理情况
1.引导资金配套管理办法或实施细则制定及执行情况:为切实规范专项财政资金管理,确保财政引导资金专款专用、专账管理,企业均制定了相应管理办法,严格按照预算安排进行资金的各项支出。
2.对照引导资金绩效目标开展绩效运行监控、绩效评价情况:企业均及时针对绩效目标开展绩效运行监控、绩效评价工作。
(二)项目管理情况
包括引导资金项目组织、项目过程管理、项目监督检查等情况:由项目实施单位成立项目管理小组,负责项目实施中监管和跟进各环节的组织和落实情况,定期组织课题的阶段性检查和总结,确保项目按时完成。
三、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.资金到位情况
均已到位。
2.资金执行情况
企业均按照计划分配资金,用于设备购买、研发材料购买及产品检验检测等。
(二)总体绩效目标完成情况分析:项目执行期内,各企业均认真对待每项任务,按时完成各阶段性指标。
(三)绩效指标完成情况分析(根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况,阐明数据来源、依据及采集过程)
1.产出指标
(1)数量指标
“爱创空间促进科技成果转化”公益服务项目截至2023年12月29日,共计成功举办28场创业辅导活动,开展了19场培训活动,为1221人次提供了农业科技培训与指导。
基于物联网大数据的马铃薯生长模型关键技术应用研究项目转化科技成果数量1项,申请知识产权2项。
两株益生基础发酵菌株复配产业化生产和在发酵乳中的应用研究项目申请发明专利1项,研发新品2款。
基于功能化涂碳集流体的先进无负极钠金属电池开发及产业化中试项目专利或者论文数量年度指标值大于等于1个,支持科技特派员项目数量,年度指标值大于等于1个。
燕麦麸深加工及产品应用项目,项目转化科技成果数量1项。
马铃薯智能浅埋滴灌精准高效栽培技术研究与推广项目2022年度,参与项目组织和落实的旗县科技特派员2人,发布科技论文3篇,发布完成2项地方标准,发布1项目软件著作权登记。
马铃薯三产融合关键技术及装备智能化集成研究与示范项目研究开发新产品3项,支持科技特派员项目数量5人,申请新型实用专利3项。
草畜一体化模式及关键技术研究示范推广项目支持建设科技创新基地项目数量1项,转化科技成果数量2项,支持科技特派员项目数量1项,高丹草种植面积300亩,高丹草产量6吨/亩,多羔羊存栏量2000头等。
兴和县谷子种植绿色防控技术集成示范与推广项目转化科技成果数量1项,支持科技特派员数量5人,谷子田优势害虫绿色防控技术规程1项,谷子田主要病害防控技术规程1项,开展创业辅导活动10场,建立示范基地2个,培训技术经纪人数量10人,建立示范面积2000亩。
马铃薯渣高值化加工关键技术集成与示范项目立项地方标准1项,示范生产马铃薯渣发酵产品2000吨等。
燕麦新品种种子扩繁与饲草高效栽培技术示范推广项目转化科技成果数量2个,支持科技特派员数量2人,建设饲草生产核心区1500亩,撰写论文2篇,现场验收、测产2次。
(2)时效指标
2.效益指标:资金拨付及时率100%。
(1)经济效益指标
均获得不同程度的经济效益。
(2)社会效益指标
均获得不同程度的社会效益。
3.满意度指标:均接近100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)总体目标和绩效指标(各三级绩效指标)未完成或超过指标值较多(30%及以上)的原因分析,下一步改进措施
“爱创空间促进科技成果转化”公益服务项目已完成总体目标和绩效指标。在创业辅导活动方面,共计开展28场次,超过指标的原因在于使更多区域农牧民能以低成本获取技术。
两株益生基础发酵菌株复配产业化生产和在发酵乳中的应用研究项目疫情原因,论文与菌种配方数据获取延迟,其他按照绩效目标执行,未出现未完成情况,下一步将更加严格按照项目绩效目标执行,执行过程中遇到问题及时沟通处理。
内蒙古瑞盛炭素新材料科技有限公司非常重视产品科技研发工作,特别重视科技项目的实施和技术转化,具有完善的项目管理体系和流程,针对基于功能化涂碳集流体的先进无负极钠金属电池开发及产业化中试工作,采取了一系列措施保障项目的顺利进行,为此特别进行了人、财、物等各方面的统筹计划。
草畜一体化模式及关键技术研究示范推广项目2023年各项指标已全部完成。2024年将继续严格按照任务书进度安排,完成项目验收工作。
兴和县谷子种植绿色防控技术集成示范与推广项目制定完成的2023年的绩效指标均已完成。但2023年技术推广示范过程中受冻害天气影响,示范试验田内除张杂13品种外,赤谷K1、赤谷K2、赤谷K3等12种谷子品种被冻死,选种实验失败。失败原因是因为谷子播种后发生大范围降温天气,恶劣低温环境使种子冻死未发芽。下一步计划在2024年大面积种植品种选用张杂13,小面积实验其他品种。
燕麦新品种种子扩繁雨饲草高效栽培技术示范推广项目总体目标和绩效指标(各三级绩效指标)均完成或超额完成计划,其中超额30%及以上完成的有以下四项指标,进行如下说明:
1.培训从事技术创新服务人员数量150人,总体培训人数超过计划的50%。
2.提供技术咨询/技术服务数量,超出计划的50%。
3.培训和指导农业科技服务数量,超出计划的50%。
4.科技特派员服务农民,超出计划的50%。
(二)政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施
部分项目在实施中存在的问题已进行原因分析和整改。
五、其他需要说明的问题
(一)中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额
无
(二)主要经验、做法
附件2
中央引导地方科技发展资金区域绩效目标自评表
(2023年度)
项目名称 |
乌兰察布市中央引导地方科技发展资金区域绩效目标自评 |
||||||
承担单位 |
(盖章) |
||||||
归口管理部门或盟市 |
乌兰察布市科学技术局 (盖章) |
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省级财政部门省级主管部门 |
内蒙古财政厅 科技厅 |
||||||
资金情况 (万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A) |
||||
年度资金总额: |
892.5 |
919.628 |
100% |
||||
其中:中央财政资金 |
525 |
500.618 |
95.4% |
||||
地方资金 |
|||||||
其他资金 |
367.5 |
418.65 |
100% |
||||
总体 目标 完成 情况 |
2023年总体目标 |
2023年实际完成情况 |
|||||
各企业情况不同,目标值不同 |
各企业情况不同,完成情况不同 |
||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
支持自由探索类基础研究项目数量 |
0个 |
0个 |
|||
支持建设科技创新基地项目数量 |
1个 |
1个 |
|||||
转化科技成果数量 |
12项 |
12项 |
|||||
支持科技特派员项目数量 |
18个 |
18个 |
|||||
支持国家级区域创新载体项目数量 |
0个 |
0个 |
|||||
支持东西部科技合作及区域协同创新项目数量 |
0个 |
0个 |
|||||
申请知识产权 |
1个 |
1个 |
|||||
高丹草种植面积 |
300亩 |
300亩 |
|||||
高丹草产量 |
6吨/亩 |
5.66吨/亩 |
因2023年雨季较晚,出苗期缺水,造成产量未达预期,下一步将精细种植管理,灵活开展种植工作,根据天气情况选择播种时间,保证在种植关键时间节点水量充足 |
||||
多羔羊存栏量 |
2000头 |
2000头 |
|||||
多羔公羊6月龄体重 |
48Kg |
49.3Kg |
|||||
多羔母羊6月龄体重 |
40Kg |
42.1Kg |
|||||
杂交母羊年繁殖率 |
160% |
245% |
|||||
肉羊屠宰率 |
45% |
45.48% |
|||||
筛选多羔肉羊杂交组合群数 |
1个 |
1个 |
|||||
示范区数 |
2个 |
2个 |
|||||
谷子田优势害虫绿色防控技术规程 |
1项 |
1项 |
|||||
谷子田主要病害防控技术规程 |
1项 |
1项 |
|||||
良种扩繁 |
6.0万公斤 |
6.0万公斤 |
|||||
饲草生产核心区 |
1500亩 |
1500亩 |
|||||
饲草生产辐射带动区 |
6000亩 |
6000亩 |
|||||
提出行业标准(或论文) |
2套(或两篇) |
2套(或2篇) |
|||||
现场验收、测产 |
2次 |
2次 |
|||||
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
带动社会投入与引导资金投入比例 |
各企业情况不同,比例不同 |
||||
促进科技投融资金额 |
120万元 |
811万元 |
|||||
新增在孵企业数量 |
1家 |
1家 |
|||||
支持高新技术企业数量 |
4家 |
4家 |
|||||
支持科技型中小企业数量 |
3家 |
3家 |
|||||
促进技术合同成交额 |
520万元 |
525万元 |
|||||
带动地方投入东西科技合作及区域协同创新资金 |
0万元 |
0万元 |
|||||
其他 |
技术集成实现节水5%,节肥5%,增产5%。
|
技术研究结果显示,实现节水10%以上,化肥纯量减施5%以上。增产8%以上。 |
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社会效益 指标 |
区域科技创新能力 |
/ |
/ |
||||
培训从事技术创新服务人员数量 |
284人次 |
449人次 |
|||||
提供技术咨询/技术服务数量 |
175人次 |
228人次 |
|||||
培训和指导农业科技服务数量 |
1137人次 |
1494人次 |
|||||
培训技术经纪人数量 |
13人次 |
13人次 |
|||||
开展创业辅导活动 |
32场 |
49场 |
|||||
科技特派员服务农民 |
190户 |
240户 |
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建立示范基地 |
2个 |
2个 |
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示范面积 |
2000亩 |
2000亩 |
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满意 度指 标 |
服务对象 满意度指标 |
被服务对象满意度 |
/ |
/ |
均在80%以上 |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
注:
1.该表由承担单位填报,归口管理部门,对照绩效目标审核和汇总。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到项目的自有资金、社会资金。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成比例,省级主管部门汇总时按照资金额度加权平均计算。
6.对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值30%及以上的,需分析原因并提出改进措施。